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西鳳股份公司召開內控審計工作啓動會


7月7日,西鳳股份公司內控審計工作啓動會在西鳳賓館二樓會議室召開。股份公司財務總監袁戌宇,副總經理、董事會秘書張周虎,上海立信會計師事務所項目經理任智磊及公司相關部門負責人參加了會議。


西鳳股份公司財務總監袁戌宇講話


袁戌宇在講話中指出,內控審計監管制度是及時發現和糾正業務流程中存在問題的重要措施,也是有效預防和防範公司經營管理發生風險漏洞的重要屏障。建立良好的監督運行機制對強化各項內控制度、確保公司規範化管理健康運行具有重要意義。本次聘請外部專業審計機構,對企業經濟活動的實際運行情況全方位、高標准地進行“體檢”,有利于強化內控審計人員的培養,提升工作業務水平。


西鳳股份公司副總經理、董事會秘書張周虎講話


張周虎在講話中強調,內控體系建設的核心是“規避風險、業務閉環、業務提升”。通過內控審計對所有業務循環進行穿行測試,積極主動發現當前制度設計、業務流程中存在的薄弱環節和瓶頸問題,並及時予以糾正,從而逐步建立一套正向激勵機制,促進企業發展。圍繞本次內控審計工作,他提出三點要求:一是公司各單位及部門負責人要高度重視,確保按計劃完成測試;二是內控審計項目組成員要注重工作方式方法,做到科學安排、快速高效;三是各單位及項目組成員要密切配合,對審計過程中發現的問題,要及時溝通協調、整改規範。通過這次“體檢”、進一步提升公司管理水平,推動公司健康有序發展。


公司財務管理部部長陳宏利主持會議

公司監察審計部部長王周強對本次內控審計工作作具體安排部署

上海立信會計師事務所項目經理任智磊闡述公司內控制度建設的意義與規劃


本次內控審計工作由董事會審計委員會負責牽頭,公司監察審計部、財務管理部、綜合管理部參與協作,對企業各部門票據管理、合同執行、物資采購、授權管理、工程招標、廣告宣傳等共計15個方面主要經濟活動進行審計,從而進一步加強公司內部控制,降低企業經營風險和財務風險,保證公司各項規章制度落實到處、業務流程規範運行。






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